EMPENHO Nº: 00018

DATA EMPENHO: 02/01/2023
TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIO
ORGÃO PÚBLICO: 020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE EXECUTORA: 020301 ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
CPF/CNPJ: 33.***.***/****-98
FAVORECIDO: FCV - SERVICOS E TELECOMUNICACOES EIRELI
VALOR EMPENHADO: R$ 11,192.50   
 
DESPESA: 33904099000 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
PROGRAMA: 0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO
AÇÃO: 2004 Serviços Administrativos e Pessoal
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
RECURSO: 01 GERAL
APLICAÇÃO: 011100000 GERAL
 
PROCESSO Nº: 0030/2021
LICITAÇÃO Nº: 00082021
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL
CONTRATO Nº:  
ATA DE REGISTRO Nº:  
CONVÊNIO Nº:
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E FORNECIMENTO DE REDE INTRANET EM FIBRA ÓTICA PARA INTERLIGAÇÃO DOS ORGÃOS MUNICIPAIS, À BASE DE DADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. DEZ/2022

QUANTIDADE DESCRIÇÃO
VALOR UNITÁRIO
VALOR TOTAL
1.0 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E FORNECIMENTO DE REDE INTRANET EM FIBRA ÓTICA PARA INTERLIGAÇÃO DOS ORGÃOS MUNICIPAIS, À BASE DE DADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. DEZ/2022
R$ 11,192.50
R$ 11,192.50


 DATA DA LIQUIDAÇÃO DOCUMENTO
VALOR LIQUIDADO
DATA DA LIQUIDAÇÃODOCUMENTO
VALOR LIQUIDADO
02/01/2023nf. 231
R$ 11,192.50


 DATA PAGTO CONTA BANCÁRIA
VALOR PAGO
DATA PAGTOCONTA BANCÁRIA
VALOR PAGO
16/01/20231300776
R$ 11,192.50


 DESCRIÇÃODOCUMENTO
DESCRIÇÃODOCUMENTO
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