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DATA EMPENHO:	02/01/2023
TIPO DE EMPENHO:	ORDINÁRIO
ORGÃO PÚBLICO:	020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	021000 SECRETARIA DA SAUDE
UNIDADE EXECUTORA:	021002 SERVIÇOS DE SAÚDE - FEDERAL
CPF/CNPJ:	66.***.***/****-46
FAVORECIDO:	M C M COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E MOVEIS. P/ ESCRITÓRIO LTDA
VALOR EMPENHADO:	R$ 1,832.40
DESPESA:	33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
PROGRAMA:	0023 PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL
AÇÃO:	2043 Manutenção dos Recursos da Saúde - Federal
FUNÇÃO:	10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO:	301 ATENÇÃO BÁSICA
RECURSO:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS
APLICAÇÃO:	053000000 SAÚDE
PROCESSO Nº:
LICITAÇÃO Nº:
MODALIDADE DE LICITAÇÃO:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
CONTRATO Nº:
ATA DE REGISTRO Nº:
CONVÊNIO Nº:

HISTÓRICO

2,00000 UN TONER SAMSUNG; 4,00000 UN TONER COMPATIVEL TN880/3470/3472; 2,00000 UN TONER HP CF217; 20,00000 UN TONER HP 35/36/85A; 10,00000 UN TONER COMPATIVEL TN2340/660/630 PS.:AQUISIÇÃO DE TONER PARA A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DOS DIVERSOS SETORES DA SAÚDE MUNICIPAL. ITENS PARA SECRETARIA DA SAUDE, FARMÁCIA, P.A., ESF'S, FISIOTERAPIA.

DETALHAMENTO DO GASTO

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QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10.0	TONER COMPATIVEL TN2340/660/630	R$ 39.60	R$ 396.00
2.0	TONER HP CF217	R$ 56.70	R$ 113.40
20.0	TONER HP 35/36/85A	R$ 44.50	R$ 890.00
4.0	TONER COMPATIVEL TN880/3470/3472	R$ 78.80	R$ 315.20
2.0	TONER SAMSUNG	R$ 58.90	R$ 117.80

LIQUIDAÇÕES

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PAGAMENTOS

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