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DATA EMPENHO:	02/01/2023
TIPO DE EMPENHO:	ORDINÁRIO
ORGÃO PÚBLICO:	020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	021000 SECRETARIA DA SAUDE
UNIDADE EXECUTORA:	021001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF/CNPJ:	34.***.***/****-13
FAVORECIDO:	EDMILSON ALVES BORGES
VALOR EMPENHADO:	R$ 1,797.68
DESPESA:	33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
PROGRAMA:	0023 PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL
AÇÃO:	2042 Manutenção e Coordenação do F.M.S. - 15%
FUNÇÃO:	10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO:	301 ATENÇÃO BÁSICA
RECURSO:	01 GERAL
APLICAÇÃO:	013100000 SAÚDE GERAL
PROCESSO Nº:	8024/2022
LICITAÇÃO Nº:	00242022
MODALIDADE DE LICITAÇÃO:	PREGÃO ELETRÔNICO
CONTRATO Nº:
ATA DE REGISTRO Nº:	80582022
CONVÊNIO Nº:

HISTÓRICO

2,00000 MT AREIA DO RIO - GROSSA; 4,00000 PÇ PORTA DE MADEIRA 82 X 2,10; 2,00000 PÇ CADEADO 40MM; 10,00000 SC CIMENTO DE 50 KG; 5,00000 UN ESPUMA EXPANCIVA; 7,00000 UN FECHADURA P/ PORTA DE FERRO DISTANCIA BROCA 20 MM PS.:AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. MANUTENÇÃO NO P.A

DETALHAMENTO DO GASTO

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QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10.0	CIMENTO DE 50 KG	R$ 37.40	R$ 374.00
5.0	ESPUMA EXPANCIVA	R$ 17.00	R$ 85.00
7.0	FECHADURA P/ PORTA DE FERRO DISTANCIA BROCA 20 MM	R$ 47.00	R$ 329.00
2.0	AREIA DO RIO - GROSSA	R$ 134.89	R$ 269.78
4.0	PORTA DE MADEIRA 82 X 2,10	R$ 177.48	R$ 709.92
2.0	CADEADO 40MM	R$ 14.99	R$ 29.98

LIQUIDAÇÕES

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PAGAMENTOS

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