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DATA EMPENHO:	02/01/2023
TIPO DE EMPENHO:	ORDINÁRIO
ORGÃO PÚBLICO:	020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	021000 SECRETARIA DA SAUDE
UNIDADE EXECUTORA:	021001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF/CNPJ:	04.***.***/****-22
FAVORECIDO:	GRX BRASIL LTDA
VALOR EMPENHADO:	R$ 14,145.68
DESPESA:	33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
PROGRAMA:	0023 PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL
AÇÃO:	2042 Manutenção e Coordenação do F.M.S. - 15%
FUNÇÃO:	10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO:	301 ATENÇÃO BÁSICA
RECURSO:	01 GERAL
APLICAÇÃO:	013100000 SAÚDE GERAL
PROCESSO Nº:
LICITAÇÃO Nº:
MODALIDADE DE LICITAÇÃO:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
CONTRATO Nº:
ATA DE REGISTRO Nº:
CONVÊNIO Nº:

HISTÓRICO

2,00000 UN AVENTAL DE CHUMBO RADIOLÓGICO; 2,00000 UN ÓCULOS PUMBLIFERO; 2,00000 UN PROTETOR DE TIREÓIDE RADIOLÓGICO; 10,00000 UN LUVA DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA PS.:AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO PARA USO NA SALA DE RX DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. ITENS NECESSÁRIOS PARA PROTEÇÃO E USO NA SALA DE RAIO-X

DETALHAMENTO DO GASTO

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QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2.0	AVENTAL DE CHUMBO RADIOLÓGICO	R$ 1,415.00	R$ 2,830.00
2.0	ÓCULOS PUMBLIFERO	R$ 249.00	R$ 498.00
2.0	PROTETOR DE TIREÓIDE RADIOLÓGICO	R$ 1,245.59	R$ 2,491.18
10.0	LUVA DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA	R$ 832.65	R$ 8,326.50

LIQUIDAÇÕES

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PAGAMENTOS

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