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DATA EMPENHO:	02/01/2023
TIPO DE EMPENHO:	ORDINÁRIO
ORGÃO PÚBLICO:	020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	021000 SECRETARIA DA SAUDE
UNIDADE EXECUTORA:	021001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF/CNPJ:	34.***.***/****-13
FAVORECIDO:	EDMILSON ALVES BORGES
VALOR EMPENHADO:	R$ 1,807.02
DESPESA:	33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
PROGRAMA:	0023 PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL
AÇÃO:	2042 Manutenção e Coordenação do F.M.S. - 15%
FUNÇÃO:	10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO:	301 ATENÇÃO BÁSICA
RECURSO:	01 GERAL
APLICAÇÃO:	013100000 SAÚDE GERAL
PROCESSO Nº:	8024/2022
LICITAÇÃO Nº:	00242022
MODALIDADE DE LICITAÇÃO:	PREGÃO ELETRÔNICO
CONTRATO Nº:
ATA DE REGISTRO Nº:	80582022
CONVÊNIO Nº:

HISTÓRICO

1,00000 MT AREIA RIO - FINA; 2,00000 MT³ PEDRA BRITA N.1; 1,00000 MT AREIA DO RIO - GROSSA; 3,00000 SC CAL HIDRATADA - 20 KG; 2,00000 PÇ PORTA DE MADEIRA 82 X 2,10; 3,00000 SC ARGAMASSA PISO SOBRE PISO DE 20 KG.; 20,00000 SC CAL DE PINTURA DE 8 KG.; 3,00 PS.:AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. MANUTENÇÃO NO P.A

DETALHAMENTO DO GASTO

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QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3.0	CAL HIDRATADA - 20 KG	R$ 14.49	R$ 43.47
3.0	ARGAMASSA PISO SOBRE PISO DE 20 KG.	R$ 13.50	R$ 40.50
20.0	CAL DE PINTURA DE 8 KG.	R$ 14.40	R$ 288.00
3.0	CIMENTO DE 50 KG	R$ 37.40	R$ 112.20
3.0	FERRO 5/16	R$ 40.00	R$ 120.00
100.0	Tijolo Baiano 8 furos	R$ 0.90	R$ 90.00
3.0	FECHADURA P/ PORTA DE FERRO DISTANCIA BROCA 40 MM	R$ 40.00	R$ 120.00
1.0	IMPERMEABILIZANTE P/ BALDRAME 18 LITROS	R$ 157.00	R$ 157.00
1.0	AREIA DO RIO - GROSSA	R$ 134.89	R$ 134.89
1.0	AREIA RIO - FINA	R$ 122.00	R$ 122.00
2.0	PEDRA BRITA N.1	R$ 112.00	R$ 224.00
2.0	PORTA DE MADEIRA 82 X 2,10	R$ 177.48	R$ 354.96

LIQUIDAÇÕES

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PAGAMENTOS

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