Empenho Nº: 00001

Data Empenho: 02/01/2024
Orgão Público: 020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA
Favorecido: 59851600000106 FOLHA DE PAGAMENTO
Valor Empenhado: R$ 36,25   
 
Despesa:
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Contrato Nº:
Convênio Nº:
REF.1/2023 DOC.folha FAV.INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS EMP.5622 1.583,18; INSS - FOLHA - REF: 12 2022 INSS - 12 2022

Data PagtoConta bancária
Valor Pago
11/01/20241300776
R$ 1.820,00
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