Empenho Nº: 00006

Data Empenho: 02/01/2024
Orgão Público: 020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA
Favorecido: 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS
Valor Empenhado: R$ 119,99   
 
Despesa:
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Contrato Nº:
Convênio Nº:
PAGAMENTO - FERIAS - REF: 05 2023 INSS - 05 2023 - 186-Fun Mun de Saude 15

Data PagtoConta bancária
Valor Pago
11/01/20241300776
R$ 1.820,00
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