| 02/01/2023 |
25 |
34881345000113 EDMILSON ALVES BORGES |
339030 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
R$ 4,382.98 |
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| 02/01/2023 |
38 |
29603758000104 MARIANA DOS SANTOS TEODORO TURCHETTI 31808534840 |
339030 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
R$ 729.80 |
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| 02/01/2023 |
71 |
33050196000188 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL |
339039 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
R$ 1,879.21 |
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| 02/01/2023 |
72 |
33050196000188 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL |
339039 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
R$ 4,308.71 |
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| 03/01/2023 |
93 |
59851600000106 FOLHA DE PAGAMENTO |
319011 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
R$ 2,915.37 |
|
| 03/01/2023 |
94 |
59851600000106 FOLHA DE PAGAMENTO |
319011 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
R$ 971.79 |
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| 03/01/2023 |
95 |
59851600000106 FOLHA DE PAGAMENTO |
319011 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO |
R$ 81.77 |
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| 03/01/2023 |
96 |
00360305000104 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS |
319013 FGTS |
R$ 317.51 |
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| 03/01/2023 |
97 |
29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS |
319013 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS |
R$ 919.04 |
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| 04/01/2023 |
110 |
07272308000135 ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA |
339030 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
R$ 1,210.50 |
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| 05/01/2023 |
126 |
59851600000106 FOLHA DE PAGAMENTO |
319011 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
R$ 78,998.30 |
|
| 05/01/2023 |
127 |
59851600000106 FOLHA DE PAGAMENTO |
319011 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
R$ 24,315.97 |
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| 05/01/2023 |
128 |
59851600000106 FOLHA DE PAGAMENTO |
319011 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO |
R$ 7,239.24 |
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| 05/01/2023 |
129 |
59851600000106 FOLHA DE PAGAMENTO |
319011 ADICIONAL NOTURNO |
R$ 267.75 |
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| 05/01/2023 |
130 |
59851600000106 FOLHA DE PAGAMENTO |
319011 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
R$ 11,237.63 |
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| 05/01/2023 |
131 |
59851600000106 FOLHA DE PAGAMENTO |
319011 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
R$ 3,445.87 |
|
| 05/01/2023 |
132 |
59851600000106 FOLHA DE PAGAMENTO |
319011 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO |
R$ 446.01 |
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| 05/01/2023 |
137 |
00360305000104 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS |
319013 FGTS |
R$ 8,891.57 |
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| 05/01/2023 |
138 |
00360305000104 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS |
319013 FGTS |
R$ 1,210.34 |
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| 05/01/2023 |
142 |
29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS |
319013 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS |
R$ 25,736.83 |
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| 05/01/2023 |
143 |
29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS |
319013 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS |
R$ 3,503.41 |
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| 09/01/2023 |
158 |
26522120000142 J. H. G. RODRIGUES MATERIAIS ELETRICOS |
339030 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
R$ 326.05 |
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| 09/01/2023 |
159 |
07272308000135 ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA |
339030 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
R$ 2,003.04 |
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| 09/01/2023 |
195 |
19867870000190 ECOPLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
339030 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
R$ 235,561.76 |
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| 11/01/2023 |
222 |
86361597849 VICENTE BERTONI NETO - SSP7276 |
339036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |
R$ 1,050.00 |
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| 12/01/2023 |
226 |
59851600000106 FOLHA DE PAGAMENTO |
319011 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
R$ 1,645.94 |
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| 12/01/2023 |
227 |
59851600000106 FOLHA DE PAGAMENTO |
319011 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
R$ 548.65 |
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| 12/01/2023 |
235 |
00360305000104 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS |
319013 FGTS |
R$ 175.56 |
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| 12/01/2023 |
238 |
29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS |
319013 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS |
R$ 508.17 |
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| 16/01/2023 |
250 |
59851600000106 FOLHA DE PAGAMENTO |
319011 VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
R$ 1,570.00 |
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