DESPESA EMPENHADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO
Data Empenho Nº Favorecido Despesa Valor #
02/01/2023 25 34881345000113 EDMILSON ALVES BORGES 339030 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R$ 4.382,98
02/01/2023 38 29603758000104 MARIANA DOS SANTOS TEODORO TURCHETTI 31808534840 339030 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R$ 729,80
02/01/2023 71 33050196000188 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL 339039 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA R$ 1.879,21
02/01/2023 72 33050196000188 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL 339039 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA R$ 4.308,71
03/01/2023 93 59851600000106 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL R$ 2.915,37
03/01/2023 94 59851600000106 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL R$ 971,79
03/01/2023 95 59851600000106 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO R$ 81,77
03/01/2023 96 00360305000104 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS 319013 FGTS R$ 317,51
03/01/2023 97 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 319013 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS R$ 919,04
04/01/2023 110 07272308000135 ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA 339030 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R$ 1.210,50
05/01/2023 126 59851600000106 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL R$ 78.998,30
05/01/2023 127 59851600000106 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL R$ 24.315,97
05/01/2023 128 59851600000106 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO R$ 7.239,24
05/01/2023 129 59851600000106 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 ADICIONAL NOTURNO R$ 267,75
05/01/2023 130 59851600000106 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL R$ 11.237,63
05/01/2023 131 59851600000106 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL R$ 3.445,87
05/01/2023 132 59851600000106 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO R$ 446,01
05/01/2023 137 00360305000104 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS 319013 FGTS R$ 8.891,57
05/01/2023 138 00360305000104 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS 319013 FGTS R$ 1.210,34
05/01/2023 142 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 319013 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS R$ 25.736,83
05/01/2023 143 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 319013 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS R$ 3.503,41
09/01/2023 158 26522120000142 J. H. G. RODRIGUES MATERIAIS ELETRICOS 339030 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R$ 326,05
09/01/2023 159 07272308000135 ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA 339030 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R$ 2.003,04
09/01/2023 195 19867870000190 ECOPLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 339030 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R$ 235.561,76
11/01/2023 222 86361597849 VICENTE BERTONI NETO - SSP7276 339036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS R$ 1.050,00
12/01/2023 226 59851600000106 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL R$ 1.645,94
12/01/2023 227 59851600000106 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL R$ 548,65
12/01/2023 235 00360305000104 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS 319013 FGTS R$ 175,56
12/01/2023 238 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 319013 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS R$ 508,17
16/01/2023 250 59851600000106 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 VENCIMENTOS E SALÁRIOS R$ 1.570,00
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