Empenho Nº: 03673/1

Data Empenho: 16/01/2024
Orgão Público: 020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA
Unidade Gestora: 021001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF/CNPJ: 02.***.***/****-40
Favorecido: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Valor Empenhado: R$ 1.545,00   
Empenho Parcial: R$ 1.545,00   
 
Despesa: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO
Programa: 0023 PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL
Ação: 2043 Manutenção dos Recursos da Saúde - Federal
Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENÇÃO BÁSICA
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Modalidade da Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato Nº:
Convênio Nº:


Quantidade Descrição
Valor Unitário
Valor Total
3000.0 ESCOPOLAMINA 10MG
R$ 0,52
R$ 1.545,00
3000.0 IBUPROFENO 300 MG - CP
R$ 0,16
R$ 479,70
3000.0 LEVOTIROXINA 50 MCG - CP
R$ 0,14
R$ 420,00
3000.0 LEVOTIROXINA 25 MCG - CP
R$ 0,14
R$ 420,00
3000.0 LEVOTIROXINA 100 MCG - CP
R$ 0,15
R$ 450,00


Data da LiquidaçãoDocumento
Valor Liquidado
28/08/2023NF - 320047
R$ 1.349,70
14/09/2023NF - 320962
R$ 420,00
16/01/2024NF - 328.634
R$ 1.545,00


Data PagtoConta bancária
Valor Pago
21/09/202382384
R$ 1.349,70
06/10/202382384
R$ 420,00
22/02/202482384
R$ 1.545,00
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