Empenho Nº: 00487/1
Data Empenho: 17/01/2024
Orgão Público: 020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA
Unidade Gestora: 020701 FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF/CNPJ: 71.***.***/****-76
Favorecido: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Valor Empenhado: R$ 49,705.54   
Empenho Parcial: R$ 6,360.77   
 
Despesa: 33909299001 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - SERVIÇOS
Programa: 0014 PLANEJAMENTO E GESTÃO FINANCEIRA
Ação: 2031 Manutenção da Gestão Financeira
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Modalidade da Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Contrato Nº:
Convênio Nº:

Quantidade Descrição
Valor Unitário
Valor Total
12.0 REF. PARCELAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - MULTA CETESB CDA:- 211.616 - 211.619 - 211.621 - 212.573 - 217.332 DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO: 1.238.949.127 E 1.308.038.300.
R$ 9,900.00
R$ 118,800.00

Data da LiquidaçãoDocumento
Valor Liquidado
31/01/2023DARE-SP
R$ 9,854.55
01/02/2023dare
R$ 9,950.14
31/03/2023dare
R$ 10,028.68
02/05/2023dare
R$ 10,207.06
30/06/2023DARE
R$ 10,302.67
21/08/2023dare
R$ 6,310.28
31/10/2023dare
R$ 6,190.18
30/11/2023dare
R$ 6,250.90
17/01/2024dare
R$ 6,360.77
31/01/2024dare
R$ 6,360.77
29/02/2024dare
R$ 5,251.51
28/03/2024dare
R$ 5,291.19
16/04/2024dare
R$ 1,449.95

Data PagtoConta bancária
Valor Pago
31/01/20231300776
R$ 9,854.55
28/02/20231300776
R$ 9,950.14
31/03/20231300776
R$ 10,028.68
22/05/20231300776
R$ 10,207.06
30/06/20231300776
R$ 10,302.67
21/08/20231300776
R$ 6,310.28
31/10/20231300776
R$ 6,190.18
30/11/20231300776
R$ 6,250.90
17/01/20241300776
R$ 6,360.77
31/01/20241300776
R$ 6,360.77
29/02/20241300776
R$ 5,251.51
01/04/20241300776
R$ 5,291.19
16/04/20241300776
R$ 1,449.95
Página Expirada!

Página Expirada!