Empenho Nº: 00487/2
Data Empenho: 31/01/2024
Orgão Público: 020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA
Unidade Gestora: 020701 FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF/CNPJ: 71.***.***/****-76
Favorecido: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Valor Empenhado: R$ 49.705,54   
Empenho Parcial: R$ 6.360,77   
 
Despesa: 33909299001 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - SERVIÇOS
Programa: 0014 PLANEJAMENTO E GESTÃO FINANCEIRA
Ação: 2031 Manutenção da Gestão Financeira
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Modalidade da Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Contrato Nº:
Convênio Nº:

Quantidade Descrição
Valor Unitário
Valor Total
12.0 REF. PARCELAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - MULTA CETESB CDA:- 211.616 - 211.619 - 211.621 - 212.573 - 217.332 DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO: 1.238.949.127 E 1.308.038.300.
R$ 9.900,00
R$ 118.800,00

Data da LiquidaçãoDocumento
Valor Liquidado
31/01/2023DARE-SP
R$ 9.854,55
01/02/2023dare
R$ 9.950,14
31/03/2023dare
R$ 10.028,68
02/05/2023dare
R$ 10.207,06
30/06/2023DARE
R$ 10.302,67
21/08/2023dare
R$ 6.310,28
31/10/2023dare
R$ 6.190,18
30/11/2023dare
R$ 6.250,90
17/01/2024dare
R$ 6.360,77
31/01/2024dare
R$ 6.360,77
29/02/2024dare
R$ 5.251,51
28/03/2024dare
R$ 5.291,19
16/04/2024dare
R$ 1.449,95

Data PagtoConta bancária
Valor Pago
31/01/20231300776
R$ 9.854,55
28/02/20231300776
R$ 9.950,14
31/03/20231300776
R$ 10.028,68
22/05/20231300776
R$ 10.207,06
30/06/20231300776
R$ 10.302,67
21/08/20231300776
R$ 6.310,28
31/10/20231300776
R$ 6.190,18
30/11/20231300776
R$ 6.250,90
17/01/20241300776
R$ 6.360,77
31/01/20241300776
R$ 6.360,77
29/02/20241300776
R$ 5.251,51
01/04/20241300776
R$ 5.291,19
16/04/20241300776
R$ 1.449,95
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