Empenho Nº: 05891/2

Data Empenho: 16/01/2024
Orgão Público: 020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA
Unidade Gestora: 021001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF/CNPJ: 40.***.***/****-73
Favorecido: FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Valor Empenhado: R$ 1.545,98   
Empenho Parcial: R$ 579,74   
 
Despesa: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO
Programa: 0023 PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL
Ação: 2043 Manutenção dos Recursos da Saúde - Federal
Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENÇÃO BÁSICA
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Modalidade da Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato Nº:
Convênio Nº:


Quantidade Descrição
Valor Unitário
Valor Total
200.0 AMICACINA 250 MG/ML - AMP
R$ 7,73
R$ 1.545,98


Data da LiquidaçãoDocumento
Valor Liquidado
16/01/2024NF - 5926
R$ 966,24
16/01/2024NF - 5.927
R$ 579,74


Data PagtoConta bancária
Valor Pago
22/02/202482384
R$ 966,24
22/02/202482384
R$ 579,74
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