Empenho Nº: 01220/9
Data Empenho: 16/01/2024
Orgão Público: 020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA
Unidade Gestora: 021001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF/CNPJ: 23.***.***/****-54
Favorecido: CGRX INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO EIRELI
Valor Empenhado: R$ 6,300.00   
Empenho Parcial: R$ 900.00   
 
Despesa: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
Programa: 0023 PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL
Ação: 2042 Manutenção e Coordenação do F.M.S. - 15%
Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENÇÃO BÁSICA
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Modalidade da Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Contrato Nº:
Convênio Nº:

Quantidade Descrição
Valor Unitário
Valor Total
12.0 REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA PACS EM NUVEM - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE IMAGENS NECESSÁRIO PARA CAPTURAR, ARMAZENAR, DISTRIBUIR, GRAVAR E LAUDAR AS IMAGENS DO NOVO RAIO-X DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL - PERÍODO 12 MESES, SENDO 300 EXAMES POR MÊS, 10 EXAMES POR DIA
R$ 900.00
R$ 10,800.00

Data da LiquidaçãoDocumento
Valor Liquidado
07/06/2023NF. 035
R$ 900.00
01/07/202337
R$ 900.00
20/07/202338
R$ 900.00
11/08/2023nf. 40
R$ 900.00
10/10/202341
R$ 900.00
11/10/202342
R$ 900.00
30/11/2023NF. 44
R$ 900.00
14/12/202345
R$ 900.00
16/01/2024NF. 46
R$ 900.00
22/02/2024NF. 47
R$ 900.00
21/03/202448
R$ 900.00

Data PagtoConta bancária
Valor Pago
14/08/2023809
R$ 900.00
14/08/2023809
R$ 900.00
14/09/2023809
R$ 900.00
30/10/2023809
R$ 900.00
30/10/2023809
R$ 900.00
17/01/2024809
R$ 900.00
25/03/2024809
R$ 900.00
25/03/2024809
R$ 900.00
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