| Data Empenho: |
31/01/2023
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| Tipo de Empenho: |
ORDINÁRIO |
| Orgão Público: |
020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA |
| Unidade Gestora: |
020801 OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA |
| CPF/CNPJ: |
43.***.***/****-00 |
| Favorecido: |
FRONT COMERCIAL LTDA |
| Valor Empenhado: |
R$ 2,701.60
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| Despesa: |
33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Programa: |
0018 DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Ação: |
2034 Manutenção de Obras e Infra Estrutura Urbana |
| Função: |
15 URBANISMO |
| Sub-Função: |
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA |
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| Processo Nº: |
- |
| Licitação Nº: |
PREGÃO ELETRÔNICO 00152022 |
| Modalidade da Licitação: |
PREGÃO ELETRÔNICO |
| Contrato Nº: |
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| Convênio Nº: |
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