Empenho Nº: 00025
Data Empenho: 02/01/2023
Tipo de Empenho: ORDINÁRIO
Orgão Público: 020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA
Unidade Orçamentária: 020500 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora: 020501 ENSINO FUNDAMENTAL - CONVÊNIOS
Favorecido: 34.***.***/****-13 EDMILSON ALVES BORGES
Valor Liquidado: R$ 4,382.98   
 
Despesa: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Programa: 0006 PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO
Ação: 2017 Manutenção dos Recursos Ens. Fundamental - Federal
Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 
Processo Nº: 8024/2022
Licitação Nº: PREGÃO ELETRÔNICO 00242022
Modalidade da Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato Nº:
Convênio Nº:

 Quantidade Descrição 
Valor Unitário
Valor Total
QuantidadeDescrição
Valor Unitário
Valor Total
14.0CIMENTO DE 50 KG
R$ 37.40
R$ 523.60
5.0FERRO 5/16
R$ 40.00
R$ 200.00
300.0Tijolo Baiano 8 furos
R$ 0.90
R$ 270.00
10.0FERRO CA 50 1/4 DE 12 METROS
R$ 28.75
R$ 287.50
5.0ESPUMA EXPANCIVA
R$ 17.00
R$ 85.00
6.0TRELIÇA H 08 6 METROS
R$ 35.60
R$ 213.60
5.0FECHADURA P/ PORTA DE FERRO DISTANCIA BROCA 20 MM
R$ 47.00
R$ 235.00
10.0CAL HIDRATADA - 20 KG
R$ 14.49
R$ 144.90
16.0ARGAMASSA PISO SOBRE PISO DE 20 KG.
R$ 13.50
R$ 216.00
10.0FERRO 4.2
R$ 15.39
R$ 153.90
4.0AREIA DO RIO - GROSSA
R$ 134.89
R$ 539.56
2.0AREIA RIO - FINA
R$ 122.00
R$ 244.00
5.0PEDRA BRITA N.1
R$ 112.00
R$ 560.00
4.0PORTA DE MADEIRA 82 X 2,10
R$ 177.48
R$ 709.92

 Data da Liquidação Documento
Valor Liquidado
Data da LiquidaçãoDocumento
Valor Liquidado
02/01/2023nf. 80
R$ 4,382.98

 Data Pagto Conta bancária
Valor Pago
Data PagtoConta bancária
Valor Pago
16/01/20239211 8
R$ 4,382.98