Empenho Nº: 00028
Data Empenho: 02/01/2023
Tipo de Empenho: ORDINÁRIO
Orgão Público: 020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA
Unidade Orçamentária: 020800 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
Unidade Executora: 020801 OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA
Favorecido: 34.***.***/****-13 EDMILSON ALVES BORGES
Valor Liquidado: R$ 13,914.25   
 
Despesa: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Programa: 0018 DESENVOLVIMENTO URBANO
Ação: 2034 Manutenção de Obras e Infra Estrutura Urbana
Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 
Processo Nº: 8024/2022
Licitação Nº: PREGÃO ELETRÔNICO 00242022
Modalidade da Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato Nº:
Convênio Nº:

QuantidadeDescrição
Valor Unitário
Valor Total
5.0AREIA FINA P/ REBOCO
R$ 109.00
R$ 545.00
10.0PREGO 15 X 15
R$ 19.00
R$ 190.00
20.0CAL HIDRATADA - 20 KG
R$ 14.49
R$ 289.80
10.0ARGAMASSA PISO SOBRE PISO DE 20 KG.
R$ 13.50
R$ 135.00
50.0CAL DE PINTURA DE 8 KG.
R$ 14.40
R$ 720.00
47.0CIMENTO DE 50 KG
R$ 37.40
R$ 1,757.80
20.0ARAME RECOZIDO
R$ 17.50
R$ 350.00
20.0FERRO 4.2
R$ 15.39
R$ 307.80
10.0FERRO 5/16
R$ 40.00
R$ 400.00
500.0Tijolo Baiano 8 furos
R$ 0.90
R$ 450.00
10.0FERRO CA 50 1/4 DE 12 METROS
R$ 28.75
R$ 287.50
21.0TELHA MALHA 15X15 BITOLA 4MM 3X2 M.
R$ 118.00
R$ 2,478.00
20.0FERRO CA 50 3/8 DE 12 METROS
R$ 68.00
R$ 1,360.00
10.0TELHA FIBROCIMENTO 1,83X1,10 X 5MM.
R$ 44.00
R$ 440.00
5.0FERRO DE 1 POLEGADA
R$ 90.00
R$ 450.00
15.0AREIA DO RIO - GROSSA
R$ 134.89
R$ 2,023.35
5.0AREIA RIO - FINA
R$ 122.00
R$ 610.00
10.0PEDRA BRITA N.1
R$ 112.00
R$ 1,120.00

Data da LiquidaçãoDocumento
Valor Liquidado
02/01/2023082
R$ 13,914.25

Data PagtoConta bancária
Valor Pago
18/01/20231300776
R$ 13,914.25
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