Empenho Nº: 05621

Data Empenho: 01/12/2023
Tipo de Empenho: ORDINÁRIO
Orgão Público: 020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA
Unidade Orçamentária: 020500 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora: 020511 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL
Favorecido: 15.***.***/****-30 L. F. DE MACEDO LTDA
Valor Pagamento: R$ 89,50   
 
Despesa: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Programa: 0006 PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO
Ação: 2018 Manutenção dos Recursos Ens. Fundamental - Estadual
Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 
Processo Nº: -
Licitação Nº: PREGÃO ELETRÔNICO 00122023
Modalidade da Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato Nº:
Convênio Nº:


Quantidade Descrição
Valor Unitário
Valor Total
0.006 PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL
R$ 14.916,67
R$ 89,50


Data da LiquidaçãoDocumento
Valor Liquidado
27/12/2023NF - 0511
R$ 89,50


Data PagtoConta bancária
Valor Pago
04/01/2024109460
R$ 89,50
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