Empenho Nº: 00141

Data Empenho: 02/01/2024
Tipo de Empenho: ORDINÁRIO
Orgão Público: 020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA
Unidade Orçamentária: 020700 SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade Executora: 020701 FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Favorecido: 00.***.***/****-04 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Valor Pagamento: R$ 26.651,79   
 
Despesa: 46907199001 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
Programa: 0015 DÍVIDA PÚBLICA INTERNA
Ação: 2032 Controle da Dívida Pública
Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-Função: 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
 
Processo Nº:
Licitação Nº:
Modalidade da Licitação: OUTROS NÃO APLICÁVEL
Contrato Nº:
Convênio Nº:
1,00 REFERENTE PARCELAMENTO FGTS - COMPETÊNCIA 12/2018.


Data da LiquidaçãoDocumento
Valor Liquidado
04/01/2024GRF
R$ 26.651,79


Data PagtoConta bancária
Valor Pago
04/01/20241300016
R$ 26.651,79
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