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Data Empenho:	22/12/2022
Tipo de Empenho:	ORDINÁRIO
Orgão Público:	020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA
Unidade Orçamentária:	020500 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora:	020511 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL
Favorecido:	15.***.***/****-30 L. F. DE MACEDO LTDA
Valor Pagamento:	R$ 5,235.79
Despesa:	33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Programa:	0006 PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO
Ação:	2018 Manutenção dos Recursos Ens. Fundamental - Estadual
Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361 ENSINO FUNDAMENTAL
Processo Nº:	-
Licitação Nº:
Modalidade da Licitação:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Contrato Nº:
Convênio Nº:

Detalhamento do Gasto

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Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1.0	RETENTOR CAMBIO	R$ 108.29	R$ 108.29
1.0	PASTILHA FREIO TRASEIRO	R$ 289.00	R$ 289.00
2.0	DISCO FREIO DIANT.	R$ 447.50	R$ 895.00
1.0	PASTILHA DE FREIO	R$ 311.08	R$ 311.08
2.0	COXIM AMORTECEDOR	R$ 493.00	R$ 986.00
1.0	ARTICULADOR CAIXA DIREÇAO	R$ 179.35	R$ 179.35
2.0	PIVO ARO 15	R$ 154.46	R$ 308.92
2.0	ROLAMENTO SUPERIOR AMORTECEDOR	R$ 86.24	R$ 172.48
2.0	ROLAMENTO CUBO RODA DIANTEIRO	R$ 425.00	R$ 850.00
2.0	PIVO	R$ 255.00	R$ 510.00
1.0	COIFA HOMOCINETICA	R$ 87.89	R$ 87.89
2.0	TERMINAL DE DIREÇAO	R$ 268.89	R$ 537.78

Liquidações

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Pagamentos

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